PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE CAMPOO DE YUSO PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2021

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IMPORTE PRESUPUESTO GASTOS 2021
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IMPORTE PRESUPUESTO INGRESOS 2021

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021

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Gastos Comparados 2021/20

CapítuloDescripción20212020%
1 GASTOS DE PERSONAL199.934,67209.165,08-0.0411
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS527.732,10474.554,340.1121
3 GASTOS FINANCIEROS000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES46.620,0042.070,000.1082
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS000
6 INVERSIONES REALES79.925,0078.187,700.022
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL000
8 ACTIVOS FINANCIEROS000
9 PASIVOS FINANCIEROS000
Total Gastos854211.77803.977,12

 Ayuntamiento de Campoo de Yuso   
ESTADO DE GASTOS POR ECONÓMICAEjercicio:2021
Importe:euros
Presupuesto Inicial
Económica:1GASTOS DE PERSONAL
AplicaciónEstado de Gastos
ProgramaEconómicaDenominaciónImporte
920010000Retribuciones básicas. Altos Cargos23.000,00
Total Artículo 1023.000,00
920012000Sueldos del Grupo A117.001,49
920012004Sueldos del Grupo C29.186,56
920012005Sueldos del Grupo E8.408,08
920012006Trienios5.824,20
920012100Complemento de destino21.432,25
920012101Complemento específico37.625,02
Total Artículo 1299.477,60
920013000Retribuciones básicas Laboral Fijo18.186,52
920013001Horas extraordinarias2.500,00
920013100Laboral temporal6.413,77
Total Artículo 1327.100,29
920015000Productividad2.000,00
920015100Gratificaciones1.000,00
Total Artículo 153.000,00
920016000Seguridad Social43.856,78
920016009Otras cuotas. PRL – Formación3.500,00
Total Artículo 1647.356,78
Total Económica199.934,67
Económica:2GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
AplicaciónEstado de Gastos
ProgramaEconómicaDenominaciónImporte
133020000Arrendamientos de terrenos y bienes naturales200,00
920020300Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. Alquiler Maquinaria1.500,00
920020600Arrendamientos de equipos para procesos de información. Fotocopiadora3.500,00
Total Artículo 205.200,00
153121000Infraestructura y bienes naturales. Desbroces en pueblos12.500,00
160021000Infraestructura y bienes naturales. Limpieza Depuradoras5.000,00
453021002Infraestructura y bienes naturales. Limpieza Nieve5.000,00
920021400Elementos de transporte6.000,00
Total Artículo 2128.500,00
920022000Ordinario no inventariable. Material Oficina2.500,00
920022001Prensa, revistas, libros y otras publicaciones1.000,00
920022002Material informático no inventariable. Software Municipal y Hostings8.000,00
165022100Energía eléctrica. Alumbrado Público63.103,96
920022103Combustibles y carburantes10.000,00
231022106Productos farmacéuticos y material sanitario. Prevención COVID1918.000,00
920022111Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte20.000,00
414022199Otros suministros. Mejora instalaciones microreservas agrarias1.600,00
231022200Servicios de Telecomunicaciones. Teleasistencia2.000,00
920022200Servicios de Telecomunicaciones6.000,00
920022201Postales3.500,00
920022203Informáticas. Mejora WEB Municipal1.000,00
332122299Otros gastos en comunicaciones Línea Alarma Biblioteca150,00
920022400Primas de seguros16.000,00
161022500Tributos estatales. Canon Confederación5.000,00
162122501Tributos de las Comunidades Autónomas. Recogida Basuras68.416,39
920022601Atenciones protocolarias y representativas2.000,00
414022602Publicidad y propaganda. Panel LED informativo4.500,00
920022602Publicidad y propaganda3.500,00
920022604Jurídicos, contenciosos6.000,00
327022609Actividades culturales y deportivas. Campamento Trabajo2.000,00
334022609Actividades culturales y deportivas. Salidas Culturales2.500,00
337022609Actividades culturales y deportivas. Ludoteca Semana Santa600,00
338022609Actividades culturales y deportivas. Fiestas del Ayuntamiento18.000,00
340022609Actividades culturales y deportivas. Taller Gimnasia Mantenimiento2.500,00
334022615Gastos diversos. Concurso Jardines y Flores, Belenes y Fotografía1.500,00
231022699Otros gastos diversos. Porgramas Complementarios UBAS1.500,00
312022699Otros gastos diversos. Gastos Consultorio Médico500,00
327022699Otros gastos diversos Festival Navidad600,00
334022699Otros gastos diversos. Día del Mayor3.000,00
336022699Otros gastos diversos. Preservación Zamarrones1.000,00
337022699Otros gastos diversos. Torneo Playstation200,00
338022699Otros gastos diversos. Cuota SGAE1.200,00
341022699Otros gastos diversos. Actividades Deportivas del Ayuntamiento12.000,00
410022699Otros gastos diversos. Feria del Ganado7.500,00
412022699Otros gastos diversos. Mantenimiento Superficies Custodia800,00
414022699Otros gastos diversos. ERASMUS+55.299,00
431122699Otros gastos diversos. Feria de la Miel9.000,00
920022699Otros gastos diversos22.133,53
929022699Otros gastos diversos. Comisiones Bancarias250,00
312022700Limpieza y aseo Consultorio Médico3.450,00
342022700Limpieza y aseo. Limpieza Pabellón3.450,00
920022700Limpieza y aseo3.450,00
332122701Seguridad Alarma Biblioteca750,00
165022703Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. Mantenimiento Alumbrado Público19.852,44
161022706Estudios y trabajos técnicos. Asesoría Técnica Temas CHE1.500,00
920022706Estudios y trabajos técnicos18.680,00
920022708Servicios de recaudación a favor de la Entidad7.500,00
231022709Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. Catering Social2.500,00
165022799Otros trabajos realizados por empresas y profesionales. Reposición Red Alumbrado Público1.500,00
231022799Otros trabajos realizados por empresas y profesionales. Servicio Ayuda a Domicilio29.705,78
414022799Otros trabajos realizados por empresas y profesionales. Recogida Plásticos Ganaderos3.000,00
920022799Otros trabajos realizados por empresas y profesionales2.841,00
Total Artículo 22482.532,10
920023000De los miembros de los órganos de gobierno. Asistencias Plenarias8.000,00
920023100De los miembros de los órganos de gobierno. Locomoción3.500,00
Total Artículo 2311.500,00
Total Económica527.732,10
Económica:4TRANSFERENCIAS CORRIENTES
AplicaciónEstado de Gastos
ProgramaEconómicaDenominaciónImporte
231046600A otras Entidades que agrupen municipios. Aportación Gastos UBAS2.000,00
920046600A otras Entidades que agrupen municipios. LEADER4.250,00
922046600A otras Entidades que agrupen municipios. Cuotas Asociaciones Municipios750,00
338046800A Entidades Locales Menores. Fiestas Entidades Locales Menores3.000,00
454046800A Entidades Locales Menores. Mejora Zahorra Pistas Vecinales10.000,00
459046800A Entidades Locales Menores. Ayudas Propueblos10.000,00
412046801A Entidades Locales Menores. Plan Desbroces5.000,00
Total Artículo 4635.000,00
327048002A Familias e Instituciones sin fines de lucro. Ayudas al Estudio2.500,00
327048003A Familias e Instituciones sin fines de lucro. Ayudas a la Natalidad1.500,00
324048004A Familias e Instituciones sin fines de lucro. IES Montesclaros2.000,00
324048005A Familias e Instituciones sin fines de lucro. CEIP Alto Ebro1.320,00
334048006A Familias e Instituciones sin fines de lucro. Peña Campurriana300,00
341048007A Familias e Instituciones sin fines de lucro. A.D. Corconte1.000,00
231048008A Familias e Instituciones sin fines de lucro. ADANE300,00
334048009A Familias e Instituciones sin fines de lucro. Asociación Cultural Santa Águeda300,00
231048010A Familias e Instituciones sin fines de lucro. ALCER Cantabria300,00
341048011A Familias e Instituciones sin fines de lucro. Triatlón Buelna300,00
341048012A Familias e Instituciones sin fines de lucro. Reinosa Running300,00
341048013A Familias e Instituciones sin fines de lucro. Equipo Futbol Sala300,00
231048014A Familias e Instituciones sin fines de lucro. Emergencia Social1.200,00
Total Artículo 4811.620,00
Total Económica46.620,00
Económica:6INVERSIONES REALES
AplicaciónEstado de Gastos
ProgramaEconómicaDenominaciónImporte
153261900Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general. Pavimentación Viales Municipales7.500,00
342061900Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general. Pista Deportiva Orzales15.125,00
414061900Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general. Zona Parking Orzalez1.000,00
170061901Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general. AMFIVIA30.500,00
459061902Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general. Fuente Elvira2.000,00
419061903Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general. Mejora Puntos Recogida Plásticos Ganaderos2.000,00
459061904Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general. Mejora Sendas Nutria y Orzales1.000,00
130061905Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general. Escollera La Costana5.000,00
Total Artículo 6164.125,00
136062100Terrenos y bienes naturales. Balsas Contra Incendios800,00
170062100Terrenos y bienes naturales. Mejora Sistema Prevención Incendios2.500,00
Total Artículo 623.300,00
161063900Otras Inversiones de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios. Inversiones Redes Abastecimiento12.500,00
Total Artículo 6312.500,00
Total Económica79.925,00
Total Presupuesto854.211,77
Modelo:P_EG_EPágina:

PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO 2021

 

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Ingresos Comparados 2021/20

CapítuloDescripción20212020%
1 IMPUESTOS DIRECTOS385.857,21381.078,450,0125
2 IMPUESTOS INDIRECTOS12.141,4612.968,57-0,0638
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS109.537,30123.931,5-0,1161
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES314.675,80260.718,20,2070
5 INGRESOS PATRIMONIALES2.000,002.000,000
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL30.000,0023.280,400,2886
8 ACTIVOS FINANCIEROS000
9 PASIVOS FINANCIEROS000
Total Ingresos854.211,77803.977,12

 Ayuntamiento de Campoo de Yuso   
ESTADO DE INGRESOS POR ECONÓMICAEjercicio:2021
Importe:euros
Presupuesto Inicial
Económica:1IMPUESTOS DIRECTOS
AplicaciónEstado de Ingresos
EconómicaDenominaciónImporte
11200Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica45.352,42
11300Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana154.012,18
11400Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de características especiales138.622,46
11500Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica46.370,15
Total Artículo 11384.357,21
13000Impuesto sobre actividades económicas1.500,00
Total Artículo 131.500,00
Total Económica385.857,21
Económica:2IMPUESTOS INDIRECTOS
AplicaciónEstado de Ingresos
EconómicaDenominaciónImporte
29000Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras12.141,46
Total Artículo 2912.141,46
Total Económica12.141,46
Económica:3TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS
AplicaciónEstado de Ingresos
EconómicaDenominaciónImporte
30000Servicio de abastecimiento de agua38.465,68
30100Servicio de alcantarillado6.048,00
30200Servicio de recogida de basuras20.925,00
Total Artículo 3065.438,68
32100Licencias urbanísticas12.141,46
32200Cédulas de habitabilidad y licencias de primera ocupación1.000,00
32300Tasas por otros servicios urbanísticos100,00
Total Artículo 3213.241,46
33700Tasas por aprovechamiento del vuelo9.376,18
33800Compensación de Telefónica de España, S.A.2.451,82
Total Artículo 3311.828,00
34100Servicios asistenciales8.529,16
Total Artículo 348.529,16
39100Multas por infracciones urbanísticas3.000,00
39211Recargo de apremio2.500,00
39900Otros ingresos diversos5.000,00
Total Artículo 3910.500,00
Total Económica109.537,30
Económica:4TRANSFERENCIAS CORRIENTES
AplicaciónEstado de Ingresos
EconómicaDenominaciónImporte
42000Participación en los Tributos del Estado129.650,28
42090Otras transferencias corrientes de la Administración General del Estado. ERASMUS+55.299,00
Total Artículo 42184.949,28
45001Otras transferencias incondicionadas. Fondo de Cooperación Municipal91.234,59
45002Trasferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Servicios Sociales y Políticas de Igualdad26.491,93
45080Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma12.000,00
Total Artículo 45129.726,52
Total Económica314.675,80
Económica:5INGRESOS PATRIMONIALES
AplicaciónEstado de Ingresos
EconómicaDenominaciónImporte
54100Arrendamiento de fincas urbanas2.000,00
Total Artículo 542.000,00
Total Económica2.000,00
Económica:7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
AplicaciónEstado de Ingresos
EconómicaDenominaciónImporte
75080Otras transferencias de capital de la Administración General de la Comunidad Autónoma. AMFIVIA30.000,00
Total Artículo 7530.000,00
Total Económica30.000,00
Total Presupuesto854.211,77
Modelo:P_EI_EPágina:

ANEXO DE INVERSIONES

ALEGACIONES AL PRESUPUESTO DURANTE SU EXPOSICIÓN PÚBLICA

Durante la exposición pública del Presupuesto Municipal no se han presentado alegaciones ni objeciones de ningún tipo.

Certificado de Secretaría.

ESTADO DE TRAMITACIÓN

Tras su aprobación inicial acordada en Sesión Extraordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Campoo de Yuso de fecha 22 de diciembre de 2020, con los votos a favor del Grupo Municipal Regionalista y la abstención del Grupo Municipal Popular, y de conformidad con lo establecido en el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, y al no haberse presentado durante el plazo de exposición pública alegaciones de ningún tipo, se eleva a definitiva la aprobación de los presupuestos y se ordena su publicación definitiva.

PRESUPUESTO GENERAL 2021. DOCUMENTO COMPLETO

RESUMEN ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA