PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE CAMPOO DE YUSO PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2020

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IMPORTE PRESUPUESTO GASTOS 2020
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IMPORTE PRESUPUESTO INGRESOS 2020

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020

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Gastos Comparados 2020/19

CapítuloDescripción20202019%
1 GASTOS DE PERSONAL209165.08214692.83-0.0257
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS474554.34460196.720.0312
3 GASTOS FINANCIEROS000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES42070268200.5686
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS000
6 INVERSIONES REALES78187.7153174.21-0.4896
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL000
8 ACTIVOS FINANCIEROS000
9 PASIVOS FINANCIEROS000
Total Gastos803977.12854883.76

Estado de Gastos Presupuesto 2020

 Ayuntamiento de Campoo de Yuso   
ESTADO DE GASTOS POR ECONÓMICAEjercicio:2020
Importe:euros
Presupuesto Inicial
Económica:1GASTOS DE PERSONAL
AplicaciónEstado de Gastos
ProgramaEconómicaDenominaciónImporte
920010000Retribuciones básicas. Altos Cargos23.000,00
Total Artículo 1023.000,00
920012000Sueldos del Grupo A116.479,00
920012004Sueldos del Grupo C28.904,07
920012005Sueldos del Grupo E8.149,53
920012006Trienios5.824,20
920012100Complemento de destino20.772,93
920012101Complemento específico34.413,55
Total Artículo 1294.543,28
920013000Retribuciones básicas Laboral Fijo23.378,29
920013001Horas extraordinarias2.500,00
920013100Laboral temporal6.216,43
Total Artículo 1332.094,72
920015000Productividad2.000,00
920015100Gratificaciones2.000,00
Total Artículo 154.000,00
920016000Seguridad Social52.027,08
920016009Otras cuotas. PRL – Formación3.500,00
Total Artículo 1655.527,08
Total Económica209.165,08
Económica:2GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
AplicaciónEstado de Gastos
ProgramaEconómicaDenominaciónImporte
133020000Arrendamientos de terrenos y bienes naturales200,00
920020300Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. Alquiler Maquinaria1.500,00
920020600Arrendamientos de equipos para procesos de información. Fotocopiadora4.500,00
Total Artículo 206.200,00
160021000Infraestructura y bienes naturales. Limpieza Depuradoras5.000,00
453021002Infraestructura y bienes naturales. Limpieza Nieve15.000,00
920021400Elementos de transporte10.000,00
Total Artículo 2130.000,00
920022000Ordinario no inventariable. Material Oficina3.000,00
920022001Prensa, revistas, libros y otras publicaciones1.000,00
414022002Material informático no inventariable. Iniciativa Puente Noguerol1.500,00
920022002Material informático no inventariable. Software Municipal y Hostings10.000,00
165022100Energía eléctrica. Alumbrado Público62.324,53
920022103Combustibles y carburantes14.000,00
920022111Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte35.000,00
231022200Servicios de Telecomunicaciones. Teleasistencia2.000,00
920022200Servicios de Telecomunicaciones6.000,00
920022201Postales3.500,00
332122299Otros gastos en comunicaciones Línea Alarma Biblioteca150,00
920022400Primas de seguros16.000,00
161022500Tributos estatales. Canon Confederación3.500,00
162122501Tributos de las Comunidades Autónomas. Recogida Basuras70.497,15
920022601Atenciones protocolarias y representativas2.000,00
920022602Publicidad y propaganda5.000,00
920022604Jurídicos, contenciosos5.000,00
327022609Actividades culturales y deportivas. Campamento Trabajo2.000,00
334022609Actividades culturales y deportivas. Salidas Culturales2.500,00
337022609Actividades culturales y deportivas. Campamentos Municipales2.000,00
338022609Actividades culturales y deportivas. Fiestas del Ayuntamiento19.250,00
340022609Actividades culturales y deportivas. Taller Gimnasia Mantenimiento2.500,00
334022615Gastos diversos. Concurso Jardines y Flores, Belenes y Fotografía1.500,00
162322699Otros gastos diversos. Contenedores Selectiva1.100,00
170022699Otros gastos diversos. Basuraleza1.400,00
231022699Otros gastos diversos. Porgramas Complementarios UBAS1.500,00
312022699Otros gastos diversos. Gastos Consultorio Médico500,00
327022699Otros gastos diversos Festival Navidad600,00
334022699Otros gastos diversos. Día del Mayor3.000,00
336022699Otros gastos diversos. Preservación Zamarrones1.000,00
337022699Otros gastos diversos. Torneo Playstation200,00
338022699Otros gastos diversos. Cuota SGAE1.200,00
341022699Otros gastos diversos. Actividades Deportivas del Ayuntamiento12.000,00
410022699Otros gastos diversos. Feria del Ganado7.500,00
412022699Otros gastos diversos. Mantenimiento Superficies Custodia800,00
431122699Otros gastos diversos. Feria de la Miel9.000,00
432022699Otros gastos diversos. Promoción Pan de Campoo900,00
920022699Otros gastos diversos22.900,00
929022699Otros gastos diversos. Comisiones Bancarias250,00
312022700Limpieza y aseo Consultorio Médico3.450,00
342022700Limpieza y aseo. Limpieza Pabellón3.450,00
920022700Limpieza y aseo3.450,00
332122701Seguridad Alarma Biblioteca750,00
165022703Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. Mantenimiento Alumbrado Público7.852,44
161022706Estudios y trabajos técnicos. Asesoría Técnica Temas CHE3.000,00
920022706Estudios y trabajos técnicos12.179,90
920022708Servicios de recaudación a favor de la Entidad7.500,00
231022709Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. Catering Social4.750,00
165022799Otros trabajos realizados por empresas y profesionales. Reposición Red Alumbrado Público6.000,00
231022799Otros trabajos realizados por empresas y profesionales. Servicio Ayuda a Domicilio34.650,32
414022799Otros trabajos realizados por empresas y profesionales. Recogida Plásticos Ganaderos1.250,00
920022799Otros trabajos realizados por empresas y profesionales2.000,00
Total Artículo 22424.354,34
920023000De los miembros de los órganos de gobierno. Asistencias Plenarias8.000,00
920023100De los miembros de los órganos de gobierno. Locomoción6.000,00
Total Artículo 2314.000,00
Total Económica474.554,34
Económica:4TRANSFERENCIAS CORRIENTES
AplicaciónEstado de Gastos
ProgramaEconómicaDenominaciónImporte
231046600A otras Entidades que agrupen municipios. Aportación Gastos UBAS2.000,00
920046600A otras Entidades que agrupen municipios. LEADER4.250,00
922046600A otras Entidades que agrupen municipios. Cuotas Asociaciones Municipios500,00
338046800A Entidades Locales Menores. Fiestas Entidades Locales Menores3.000,00
454046800A Entidades Locales Menores. Mejora Zahorra Pistas Vecinales6.000,00
459046800A Entidades Locales Menores. Ayudas Propueblos10.000,00
412046801A Entidades Locales Menores. Plan Desbroces5.000,00
Total Artículo 4630.750,00
327048002A Familias e Instituciones sin fines de lucro. Ayudas al Estudio 20172.500,00
327048003A Familias e Instituciones sin fines de lucro. Ayudas a la Natalidad1.500,00
324048004A Familias e Instituciones sin fines de lucro. IES Montesclaros2.000,00
324048005A Familias e Instituciones sin fines de lucro. CEIP Alto Ebro1.320,00
341048007A Familias e Instituciones sin fines de lucro. A.D. Corconte1.000,00
231048008A Familias e Instituciones sin fines de lucro. ADANE300,00
334048009A Familias e Instituciones sin fines de lucro. Asociación Cultural Santa Águeda300,00
231048010A Familias e Instituciones sin fines de lucro. ALCER Cantabria300,00
341048011A Familias e Instituciones sin fines de lucro. Triatlón Buelna300,00
341048012A Familias e Instituciones sin fines de lucro. Reinosa Running300,00
341048013A Familias e Instituciones sin fines de lucro. Equipo Futbol Sala300,00
231048014A Familias e Instituciones sin fines de lucro. Emergencia Social1.200,00
Total Artículo 4811.320,00
Total Económica42.070,00
Económica:6INVERSIONES REALES
AplicaciónEstado de Gastos
ProgramaEconómicaDenominaciónImporte
161060900Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general. Depuradora Corconte2.000,00
Total Artículo 602.000,00
153261900Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general. Pavimentación Viales Municipales10.000,00
Total Artículo 6110.000,00
136062100Terrenos y bienes naturales. Balsas Contra Incendios800,00
170062100Terrenos y bienes naturales. Prevención Inundaciones6.285,95
337062200Edificios y otras construcciones. Renovación Red Entorno Albergue7.201,25
342062300Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Reparaciones Pabellón Municipal3.500,00
342062500Mobiliario. TV Para Sala Multiusos1.000,00
337062600Equipos para procesos de información. Ordenador Ludoteca800,00
Total Artículo 6219.587,20
161063900Otras Inversiones de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios. Inversiones Redes Abastecimiento15.000,00
Total Artículo 6315.000,00
136069200Inversión en infraestructura. Instalación de Hidrantes2.500,00
491069200Inversión en infraestructura. Mejora Banda Ancha29.100,50
Total Artículo 6931.600,50
Total Económica78.187,70
Total Presupuesto803.977,12
Modelo:P_EG_EPágina:

PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO 2020

 

 

 

 

Ingresos Comparados 2020/19

CapítuloDescripción20202019%
1 IMPUESTOS DIRECTOS381078.45401854.96-0.0517
2 IMPUESTOS INDIRECTOS12968.5718000-0.2795
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS123931.5128262.04-0.0338
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES260718.2271414.76-0.0394
5 INGRESOS PATRIMONIALES200000
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL23280.435352-0.3415
8 ACTIVOS FINANCIEROS000
9 PASIVOS FINANCIEROS000
Total Ingresos803977.12854883.76

Estado de Ingresos Presupuesto 2020

 Ayuntamiento de Campoo de Yuso   
ESTADO DE INGRESOS POR ECONÓMICAEjercicio:2020
Importe:euros
Presupuesto Inicial
Económica:1IMPUESTOS DIRECTOS
AplicaciónEstado de Ingresos
EconómicaDenominaciónImporte
11200Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica41.315,99
11300Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana154.678,60
11400Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de características especiales138.622,46
11500Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica44.961,40
Total Artículo 11379.578,45
13000Impuesto sobre actividades económicas1.500,00
Total Artículo 131.500,00
Total Económica381.078,45
Económica:2IMPUESTOS INDIRECTOS
AplicaciónEstado de Ingresos
EconómicaDenominaciónImporte
29000Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras12.968,57
Total Artículo 2912.968,57
Total Económica12.968,57
Económica:3TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS
AplicaciónEstado de Ingresos
EconómicaDenominaciónImporte
30000Servicio de abastecimiento de agua38.297,98
30100Servicio de alcantarillado6.060,00
30200Servicio de recogida de basuras20.931,00
Total Artículo 3065.288,98
32100Licencias urbanísticas12.968,57
32200Cédulas de habitabilidad y licencias de primera ocupación1.000,00
32300Tasas por otros servicios urbanísticos100,00
Total Artículo 3214.068,57
33700Tasas por aprovechamiento del vuelo8.935,56
33800Compensación de Telefónica de España, S.A.1.988,39
Total Artículo 3310.923,95
34100Servicios asistenciales12.500,00
34300Servicios deportivos650,00
Total Artículo 3413.150,00
39100Multas por infracciones urbanísticas3.000,00
39211Recargo de apremio2.500,00
39900Otros ingresos diversos15.000,00
Total Artículo 3920.500,00
Total Económica123.931,50
Económica:4TRANSFERENCIAS CORRIENTES
AplicaciónEstado de Ingresos
EconómicaDenominaciónImporte
42000Participación en los Tributos del Estado129.346,16
Total Artículo 42129.346,16
45001Otras transferencias incondicionadas91.206,59
45002Trasferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Servicios Sociales y Políticas de Igualdad28.165,45
45080Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma12.000,00
Total Artículo 45131.372,04
Total Económica260.718,20
Económica:5INGRESOS PATRIMONIALES
AplicaciónEstado de Ingresos
EconómicaDenominaciónImporte
54100Arrendamiento de fincas urbanas2.000,00
Total Artículo 542.000,00
Total Económica2.000,00
Económica:7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
AplicaciónEstado de Ingresos
EconómicaDenominaciónImporte
75080Otras transferencias de capital de la Administración General de la Comunidad Autónoma. Mejora Banda Ancha23.280,40
Total Artículo 7523.280,40
Total Económica23.280,40
Total Presupuesto803.977,12
Modelo:P_EI_EPágina:

ANEXO DE INVERSIONES

ALEGACIONES AL PRESUPUESTO DURANTE SU EXPOSICIÓN PÚBLICA

Durante la exposición pública del Presupuesto Municipal no se han presentado alegaciones ni objeciones de ningún tipo.

Certificado de Secretaría.

ESTADO DE TRAMITACIÓN

Tras su aprobación inicial acordada en Sesión Ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Campoo de Yuso de fecha 13de diciembre de 2019, con los votos a favor del Grupo Municipal Regionalista y la abstención del Grupo Municipal Popular, y de conformidad con lo establecido en el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, y al no haberse presentado durante el plazo de exposición pública alegaciones de ningún tipo, se eleva a definitiva la aprobación de los presupuestos y se ordena su publicación definitiva.

PRESUPUESTO GENERAL 2020. DOCUMENTO COMPLETO

RESUMEN ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA