PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE CAMPOO DE YUSO PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2024

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IMPORTE PRESUPUESTO GASTOS 2024
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IMPORTE PRESUPUESTO INGRESOS 2024

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024

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Gastos Comparados 2024/23

CapítuloDescripción20242023%
1 GASTOS DE PERSONAL226.054,88422.853,61-46,54%
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS514.838,09515.604,89-0,15%
3 GASTOS FINANCIEROS000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES61.120,0061.220,00-0,16%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS000
6 INVERSIONES REALES59.500,0030.800,0093,18%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL000
8 ACTIVOS FINANCIEROS000
9 PASIVOS FINANCIEROS000
Total Gastos861.512,971.030.460,50

Ayuntamiento de Campoo de Yuso
ESTADO DE GASTOS POR ECONÓMICAEjercicio:2024
Importe:euros
Presupuesto Inicial
Económica:1GASTOS DE PERSONAL
AplicaciónEstado de Gastos
ProgramaEconómicaDenominaciónImporte
920012000Sueldos del Grupo A118.577,37
920012004Sueldos del Grupo C220.076,22
920012006Trienios5.678,58
920012100Complemento de destino24.922,65
920012101Complemento específico43.034,07
Total Artículo 12112.288,89
920013000Retribuciones básicas Laboral Fijo37.744,62
920013001Horas extraordinarias2.500,00
920013100Laboral temporal7.008,25
Total Artículo 1347.252,87
920014302Otro personal. Contratación Personal Desempleado 2022/2414.065,00
Total Artículo 1414.065,00
920015000Productividad2.000,00
920015100Gratificaciones1.000,00
Total Artículo 153.000,00
920016000Seguridad Social40.841,83
920016002Cuotas sociales. Contratación Desempleados 2022/245.606,29
920016009Otras cuotas. PRL – Formación3.000,00
Total Artículo 1649.448,12
Total Económica226.054,88
Económica:2GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
AplicaciónEstado de Gastos
ProgramaEconómicaDenominaciónImporte
133020000Arrendamientos de terrenos y bienes naturales200,00
920020300Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. Alquiler Maquinaria1.500,00
920020600Arrendamientos de equipos para procesos de información. Fotocopiadora3.500,00
Total Artículo 205.200,00
160021000Infraestructura y bienes naturales. Limpieza Depuradoras10.000,00
453021002Infraestructura y bienes naturales. Limpieza Nieve5.000,00
151021200Edificios y otras construcciones. Expedientes disciplina urbanística y demoliciones50.000,00
920021400Elementos de transporte5.000,00
Total Artículo 2170.000,00
920022000Ordinario no inventariable. Material Oficina2.000,00
920022001Prensa, revistas, libros y otras publicaciones1.000,00
920022002Material informático no inventariable. Software Municipal y Hostings8.500,00
165022100Energía eléctrica. Alumbrado Público80.650,79
920022103Combustibles y carburantes16.000,00
920022111Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte20.000,00
231022200Servicios de Telecomunicaciones. Teleasistencia1.500,00
920022200Servicios de Telecomunicaciones6.000,00
920022201Postales1.500,00
332122299Otros gastos en comunicaciones Línea Alarma Biblioteca150,00
920022400Primas de seguros19.000,00
161022500Tributos estatales. Canon Confederación6.500,00
162122501Tributos de las Comunidades Autónomas. Recogida Basuras75.739,97
920022601Atenciones protocolarias y representativas500,00
920022602Publicidad y propaganda3.500,00
920022604Jurídicos, contenciosos5.000,00
231022606Reuniones, conferencias y cursos. Pacto de Estado Violencia de Género1.800,00
334022609Actividades culturales y deportivas. Salidas Culturales2.000,00
338022609Actividades culturales y deportivas. Fiestas del Ayuntamiento18.000,00
334022615Gastos diversos. Concurso Jardines y Flores, Belenes y Fotografía1.000,00
231022699Otros gastos diversos. Programas Complementarios UBAS4.000,00
312022699Otros gastos diversos. Gastos Consultorio Médico500,00
327022699Otros gastos diversos Festival Navidad600,00
334022699Otros gastos diversos. Día del Mayor3.000,00
336022699Otros gastos diversos. Preservación Zamarrones Lanchares1.000,00
338022699Otros gastos diversos. Cuota SGAE1.200,00
341022699Otros gastos diversos. Actividades Deportivas del Ayuntamiento3.000,00
410022699Otros gastos diversos. Feria del Ganado7.500,00
431122699Otros gastos diversos. Feria de la Miel10.000,00
920022699Otros gastos diversos22.989,43
929022699Otros gastos diversos. Comisiones Bancarias1.000,00
312022700Limpieza y aseo Consultorio Médico3.450,00
342022700Limpieza y aseo. Limpieza Pabellón3.450,00
920022700Limpieza y aseo3.450,00
332122701Seguridad Alarma Biblioteca750,00
165022703Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. Mantenimiento Alumbrado Público18.000,00
920022706Estudios y trabajos técnicos15.000,00
920022708Servicios de recaudación a favor de la Entidad9.000,00
231022709Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. Catering Social2.000,00
162222799Otros trabajos realizados por empresas y profesionales. Recogida Selectiva600,00
165022799Otros trabajos realizados por empresas y profesionales. Reposición Red Alumbrado Público7.500,00
231022799Otros trabajos realizados por empresas y profesionales. Servicio Ayuda a Domicilio32.807,90
414022799Otros trabajos realizados por empresas y profesionales. Recogida Plásticos Ganaderos3.000,00
920022799Otros trabajos realizados por empresas y profesionales3.500,00
Total Artículo 22427.638,09
920023000De los miembros de los órganos de gobierno. Asistencias Plenarias7.500,00
920023100De los miembros de los órganos de gobierno. Locomoción4.500,00
Total Artículo 2312.000,00
Total Económica514.838,09
Económica:4TRANSFERENCIAS CORRIENTES
AplicaciónEstado de Gastos
ProgramaEconómicaDenominaciónImporte
942046300A Mancomunidades. Mancomunidad Alto Ebro7.000,00
922046600A otras Entidades que agrupen municipios. Cuotas Asociaciones Municipios1.000,00
338046800A Entidades Locales Menores. Fiestas Entidades Locales Menores3.000,00
454046800A Entidades Locales Menores. Ayudas Juntas Vecinales18.000,00
412046801A Entidades Locales Menores. Plan Desbroces8.000,00
Total Artículo 4637.000,00
327048002A Familias e Instituciones sin fines de lucro. Ayudas al Estudio2.500,00
327048003A Familias e Instituciones sin fines de lucro. Ayudas a la Natalidad1.500,00
324048004A Familias e Instituciones sin fines de lucro. IES Montesclaros2.000,00
324048005A Familias e Instituciones sin fines de lucro. CEIP Alto Ebro1.320,00
334048009A Familias e Instituciones sin fines de lucro. Asociación Cultural Santa Águeda300,00
231048010A Familias e Instituciones sin fines de lucro. ALCER Cantabria300,00
231048014A Familias e Instituciones sin fines de lucro. Emergencia Social1.200,00
231048016A Familias e Instituciones sin fines de lucro. Nominativa UNATE/PEM15.000,00
Total Artículo 4824.120,00
Total Económica61.120,00
Económica:6INVERSIONES REALES
AplicaciónEstado de Gastos
ProgramaEconómicaDenominaciónImporte
153261900Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general. Pavimentación Viales Municipales16.500,00
Total Artículo 6116.500,00
161063900Otras Inversiones de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios. Inversiones Redes Abastecimiento43.000,00
Total Artículo 6343.000,00
Total Económica59.500,00
Total Presupuesto861.512,97

PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO 2024

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Ingresos Comparados 2024/23

CapítuloDescripción20242023%
1 IMPUESTOS DIRECTOS386.401,38383.387,920,79
2 IMPUESTOS INDIRECTOS17.919,3916.441,988,99
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS117.574,27108.577,558,29
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES337.617,93520.053,05-35,08
5 INGRESOS PATRIMONIALES2.000,002.000,000
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL000
8 ACTIVOS FINANCIEROS000
9 PASIVOS FINANCIEROS000
Total Ingresos861.512,971.030.460,50

Ayuntamiento de Campoo de Yuso
ESTADO DE INGRESOS POR ECONÓMICAEjercicio:2024
Importe:euros
Presupuesto Inicial
Económica:1IMPUESTOS DIRECTOS
AplicaciónEstado de Ingresos
EconómicaDenominaciónImporte
11200Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica42.832,38
11300Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana154.672,26
11400Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de características especiales138.622,46
11500Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica48.774,28
Total Artículo 11384.901,38
13000Impuesto sobre actividades económicas1.500,00
Total Artículo 131.500,00
Total Económica386.401,38
Económica:2IMPUESTOS INDIRECTOS
AplicaciónEstado de Ingresos
EconómicaDenominaciónImporte
29000Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras17.919,39
Total Artículo 2917.919,39
Total Económica17.919,39
Económica:3TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS
AplicaciónEstado de Ingresos
EconómicaDenominaciónImporte
30000Servicio de abastecimiento de agua40.964,66
30100Servicio de alcantarillado6.108,00
30200Servicio de recogida de basuras21.333,00
Total Artículo 3068.405,66
32100Licencias urbanísticas17.919,39
32200Cédulas de habitabilidad y licencias de primera ocupación1.000,00
32300Tasas por otros servicios urbanísticos100,00
Total Artículo 3219.019,39
33700Tasas por aprovechamiento del vuelo11.366,77
33800Compensación de Telefónica de España, S.A.2.135,79
Total Artículo 3313.502,56
34100Servicios asistenciales7.520,71
Total Artículo 347.520,71
39100Multas por infracciones urbanísticas600,00
39211Recargo de apremio0,00
39900Otros ingresos diversos8.525,95
Total Artículo 399.125,95
Total Económica117.574,27
Económica:4TRANSFERENCIAS CORRIENTES
AplicaciónEstado de Ingresos
EconómicaDenominaciónImporte
42000Participación en los Tributos del Estado142.148,00
Total Artículo 42142.148,00
45001Otras transferencias incondicionadas. Fondo de Cooperación Municipal105.277,30
45002Trasferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Servicios Sociales y Políticas de Igualdad41.157,43
45050Trasferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Empleo y Desarrollo local34.035,20
45080Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma15.000,00
Total Artículo 45195.469,93
Total Económica337.617,93
Económica:5INGRESOS PATRIMONIALES
AplicaciónEstado de Ingresos
EconómicaDenominaciónImporte
54100Arrendamiento de fincas urbanas2.000,00
Total Artículo 542.000,00
Total Económica2.000,00
Total Presupuesto861.512,97

ANEXO DE INVERSIONES

ALEGACIONES AL PRESUPUESTO DURANTE SU EXPOSICIÓN PÚBLICA


Durante la exposición pública del Presupuesto Municipal no se han presentado alegaciones ni objeciones de ningún tipo.

Certificado de Secretaría.

ESTADO DE TRAMITACIÓN

Mediante acuerdo del Pleno de la Corporación de fecha 13/12/2023, se aprueba inicialmente el Presupuesto del ejercicio económico 2024.

Mediante anuncio publicado en el BOC número 242 de fecha 20/12/2023, se publica la aprobación inicial del presupuesto general del Ayuntamiento de Campoo de Yuso para el ejercicio 2024.

Con fecha del 19 de enero de 2024 se publica anuncio de aprobación definitiva en el BOC número 14.

PRESUPUESTO GENERAL 2024. DOCUMENTO COMPLETO.

RESUMEN ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA