PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE CAMPOO DE YUSO PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2023

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IMPORTE PRESUPUESTO GASTOS 2023
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IMPORTE PRESUPUESTO INGRESOS 2023

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023

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Gastos Comparados 2023/22

CapítuloDescripción20232022%
1 GASTOS DE PERSONAL422.853,61221.780,7290,65
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS515.604,89463.811,5311,17
3 GASTOS FINANCIEROS000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES61.220,0046.320,0032,17
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS00
6 INVERSIONES REALES30.800,00126.666,74-75,68
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL000
8 ACTIVOS FINANCIEROS000
9 PASIVOS FINANCIEROS000
Total Gastos1.030.460,50858.578,99

Ayuntamiento de Campoo de Yuso
ESTADO DE GASTOS POR ECONÓMICAEjercicio:2023
Importe:euros
Presupuesto Inicial
Económica:1GASTOS DE PERSONAL
AplicaciónEstado de Gastos
ProgramaEconómicaDenominaciónImporte
920010000Retribuciones básicas. Altos Cargos23.000,00
Total Artículo 1023.000,00
920012000Sueldos del Grupo A117.948,47
920012004Sueldos del Grupo C29.968,16
920012005Sueldos del Grupo E8.876,43
920012006Trienios6.945,35
920012100Complemento de destino22.628,89
920012101Complemento específico40.372,47
Total Artículo 12106.739,77
920013000Retribuciones básicas Laboral Fijo19.199,54
920013001Horas extraordinarias2.500,00
920013100Laboral temporal6.771,03
Total Artículo 1328.470,57
920014302Otro personal. Contratación Personal Desempleado 2022/2473.353,95
920014308Otro personal. Personal UBAS90.279,22
Total Artículo 14163.633,17
920015000Productividad2.000,00
920015100Gratificaciones1.000,00
Total Artículo 153.000,00
920016000Seguridad Social43.962,58
920016002Cuotas sociales. Contratación Desempleados 2022/2423.752,77
920016006Cuotas sociales. UBAS27.276,75
920016009Otras cuotas. PRL – Formación3.000,00
Total Artículo 1697.992,10
Total Económica422.835,61
Económica:2GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
AplicaciónEstado de Gastos
ProgramaEconómicaDenominaciónImporte
133020000Arrendamientos de terrenos y bienes naturales200,00
920020300Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. Alquiler Maquinaria1.000,00
920020600Arrendamientos de equipos para procesos de información. Fotocopiadora3.000,00
Total Artículo 204.200,00
160021000Infraestructura y bienes naturales. Limpieza Depuradoras20.000,00
453021002Infraestructura y bienes naturales. Limpieza Nieve5.000,00
920021400Elementos de transporte10.000,00
337021500Mobiliario. Mobiliario Albergue Población35.999,07
Total Artículo 2170.999,07
920022000Ordinario no inventariable. Material Oficina2.000,00
920022001Prensa, revistas, libros y otras publicaciones1.000,00
920022002Material informático no inventariable. Software Municipal y Hostings7.000,00
165022100Energía eléctrica. Alumbrado Público80.225,17
920022103Combustibles y carburantes15.000,00
920022111Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte23.000,00
414022199Otros suministros. Mejora instalaciones microreservas agrarias1.500,00
231022200Servicios de Telecomunicaciones. Teleasistencia2.000,00
920022200Servicios de Telecomunicaciones5.000,00
920022201Postales2.000,00
332122299Otros gastos en comunicaciones Línea Alarma Biblioteca150,00
920022400Primas de seguros16.000,00
161022500Tributos estatales. Canon Confederación6.500,00
162122501Tributos de las Comunidades Autónomas. Recogida Basuras72.672,07
920022601Atenciones protocolarias y representativas2.000,00
920022602Publicidad y propaganda3.500,00
920022604Jurídicos, contenciosos6.000,00
231022606Reuniones, conferencias y cursos. Pacto de Estado Violencia de Género1.800,00
334022609Actividades culturales y deportivas. Salidas Culturales2.000,00
338022609Actividades culturales y deportivas. Fiestas del Ayuntamiento18.000,00
334022615Gastos diversos. Concurso Jardines y Flores, Belenes y Fotografía1.500,00
231022699Otros gastos diversos. Programas Complementarios UBAS4.000,00
312022699Otros gastos diversos. Gastos Consultorio Médico500,00
327022699Otros gastos diversos Festival Navidad600,00
334022699Otros gastos diversos. Día del Mayor3.000,00
336022699Otros gastos diversos. Preservación Zamarrones1.000,00
338022699Otros gastos diversos. Cuota SGAE1.200,00
341022699Otros gastos diversos. Actividades Deportivas del Ayuntamiento5.000,00
410022699Otros gastos diversos. Feria del Ganado7.500,00
412022699Otros gastos diversos. Mantenimiento Superficies Custodia800,00
431122699Otros gastos diversos. Feria de la Miel10.000,00
920022699Otros gastos diversos22.458,88
929022699Otros gastos diversos. Comisiones Bancarias3.500,00
312022700Limpieza y aseo Consultorio Médico3.450,00
342022700Limpieza y aseo. Limpieza Pabellón3.450,00
920022700Limpieza y aseo3.450,00
332122701Seguridad Alarma Biblioteca750,00
165022703Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. Mantenimiento Alumbrado Público16.000,00
920022706Estudios y trabajos técnicos24.476,29
920022708Servicios de recaudación a favor de la Entidad9.000,00
231022709Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. Catering Social2.500,00
162222799Otros trabajos realizados por empresas y profesionales. Recogida Selectiva600,00
165022799Otros trabajos realizados por empresas y profesionales. Reposición Red Alumbrado Público2.500,00
231022799Otros trabajos realizados por empresas y profesionales. Servicio Ayuda a Domicilio26.323,41
414022799Otros trabajos realizados por empresas y profesionales. Recogida Plásticos Ganaderos5.000,00
920022799Otros trabajos realizados por empresas y profesionales3.500,00
Total Artículo 22429.405,82
920023000De los miembros de los órganos de gobierno. Asistencias Plenarias7.500,00
920023100De los miembros de los órganos de gobierno. Locomoción3.500,00
Total Artículo 2311.000,00
Total Económica515.604,89
Económica:4TRANSFERENCIAS CORRIENTES
AplicaciónEstado de Gastos
ProgramaEconómicaDenominaciónImporte
942046300A Mancomunidades. Mancomunidad Alto Ebro6.500,00
922046600A otras Entidades que agrupen municipios. Cuotas Asociaciones Municipios1.000,00
338046800A Entidades Locales Menores. Fiestas Entidades Locales Menores3.000,00
454046800A Entidades Locales Menores. Mejora Zahorra Pistas Vecinales10.000,00
459046800A Entidades Locales Menores. Ayudas Propueblos10.000,00
412046801A Entidades Locales Menores. Plan Desbroces5.000,00
Total Artículo 4635.500,00
327048002A Familias e Instituciones sin fines de lucro. Ayudas al Estudio2.500,00
327048003A Familias e Instituciones sin fines de lucro. Ayudas a la Natalidad1.500,00
324048004A Familias e Instituciones sin fines de lucro. IES Montesclaros2.000,00
324048005A Familias e Instituciones sin fines de lucro. CEIP Alto Ebro1.320,00
334048006A Familias e Instituciones sin fines de lucro. Peña Campurriana300,00
341048007A Familias e Instituciones sin fines de lucro. A.D. Corconte1.000,00
334048009A Familias e Instituciones sin fines de lucro. Asociación Cultural Santa Águeda300,00
231048010A Familias e Instituciones sin fines de lucro. ALCER Cantabria300,00
341048011A Familias e Instituciones sin fines de lucro. Triatlón Buelna300,00
231048014A Familias e Instituciones sin fines de lucro. Emergencia Social1.200,00
231048016A Familias e Instituciones sin fines de lucro. Nominativa UNATE/PEM15.000,00
Total Artículo 4825.720,00
Total Económica61.220,00
Económica:6INVERSIONES REALES
AplicaciónEstado de Gastos
ProgramaEconómicaDenominaciónImporte
153261900Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general. Pavimentación Viales Municipales7.500,00
Total Artículo 617.500,00
136062100Terrenos y bienes naturales. Balsas Contra Incendios800,00
170062100Terrenos y bienes naturales. Mejora Sistema Prevención Incendios2.500,00
Total Artículo 623.300,00
161063900Otras Inversiones de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios. Inversiones Redes Abastecimiento20.000,00
Total Artículo 6320.000,00
Total Económica30.800,00
Total Presupuesto1.030.460,50
Modelo:P_EG_EPágina:

PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO 2023

 

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Ingresos Comparados 2023/22

CapítuloDescripción20232022%
1 IMPUESTOS DIRECTOS383.387,92381.929,180,38
2 IMPUESTOS INDIRECTOS16.441,9812.011,8536,88
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS108.577,55103.725,064,68
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES520.053,05270.250,5192,43
5 INGRESOS PATRIMONIALES2.000,002.000,000
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL088.662,39-100
8 ACTIVOS FINANCIEROS000
9 PASIVOS FINANCIEROS000
Total Ingresos1.030.460,50858.578,99

Ayuntamiento de Campoo de Yuso
ESTADO DE INGRESOS POR ECONÓMICAEjercicio:2023
Importe:euros
Presupuesto Inicial
Económica:1IMPUESTOS DIRECTOS
AplicaciónEstado de Ingresos
EconómicaDenominaciónImporte
11200Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica41.218,44
11300Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana154.026,58
11400Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de características especiales138.622,46
11500Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica48.020,44
Total Artículo 11381.887,92
13000Impuesto sobre actividades económicas1.500,00
Total Artículo 131.500,00
Total Económica383.387,92
Económica:2IMPUESTOS INDIRECTOS
AplicaciónEstado de Ingresos
EconómicaDenominaciónImporte
29000Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras16.441,98
Total Artículo 2916.441,98
Total Económica16.441,98
Económica:3TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS
AplicaciónEstado de Ingresos
EconómicaDenominaciónImporte
30000Servicio de abastecimiento de agua39.036,24
30100Servicio de alcantarillado6.024,00
30200Servicio de recogida de basuras21.081,00
Total Artículo 3066.141,24
32100Licencias urbanísticas16.441,98
32200Cédulas de habitabilidad y licencias de primera ocupación1.000,00
32300Tasas por otros servicios urbanísticos100,00
Total Artículo 3217.541,98
33700Tasas por aprovechamiento del vuelo8.006,47
33800Compensación de Telefónica de España, S.A.2.385,12
Total Artículo 3310.391,59
34100Servicios asistenciales7.902,74
Total Artículo 347.902,74
39100Multas por infracciones urbanísticas600,00
39211Recargo de apremio0,00
39900Otros ingresos diversos6.000,00
Total Artículo 396.600,00
Total Económica108.577,55
Económica:4TRANSFERENCIAS CORRIENTES
AplicaciónEstado de Ingresos
EconómicaDenominaciónImporte
42000Participación en los Tributos del Estado140.300,61
Total Artículo 42140.300,61
45001Otras transferencias incondicionadas. Fondo de Cooperación Municipal96.015,32
45002Trasferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Servicios Sociales y Políticas de Igualdad140.338,05
45050Trasferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Empleo y Desarrollo local92.400,00
45080Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma15.000,00
Total Artículo 45343.753,37
46600De otras Entidades que agrupen Municipios. Subvención LEADER35.999,07
Total Artículo 4635.999,07
Total Económica520.053,05
Económica:5INGRESOS PATRIMONIALES
AplicaciónEstado de Ingresos
EconómicaDenominaciónImporte
54100Arrendamiento de fincas urbanas2.000,00
Total Artículo 542.000,00
Total Económica2.000,00
Total Presupuesto1.030.460,50
Modelo:P_EI_EPágina:

ANEXO DE INVERSIONES

ALEGACIONES AL PRESUPUESTO DURANTE SU EXPOSICIÓN PÚBLICA

Pendiente de actualización según avance el expediente administrativo.

ESTADO DE TRAMITACIÓN

Mediante acuerdo del Pleno de la Corporación de fecha 15/12/2022, se aprueba inicialmente el Presupuesto del ejercicio económico 2023. 

Mediante anuncio publicado en el BOC número 244 de fecha 22/12/2022, se publica la aprobación inicial del presupuesto general del Ayuntamiento de Campoo de Yuso para el ejercicio 2023.

PRESUPUESTO GENERAL 2023. DOCUMENTO COMPLETO.

RESUMEN ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA