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ESTADO DE GASTOS POR ECONÓMICA | | | Ejercicio: | 2023 |
| | | Importe: | euros |
Presupuesto Inicial | | | | |
Económica: | 1 | GASTOS DE PERSONAL | | |
Aplicación | | Estado de Gastos | | |
Programa | Económica | Denominación | Importe | |
9200 | 10000 | Retribuciones básicas. Altos Cargos | 23.000,00 | |
| | Total Artículo 10 | 23.000,00 | |
9200 | 12000 | Sueldos del Grupo A1 | 17.948,47 | |
9200 | 12004 | Sueldos del Grupo C2 | 9.968,16 | |
9200 | 12005 | Sueldos del Grupo E | 8.876,43 | |
9200 | 12006 | Trienios | 6.945,35 | |
9200 | 12100 | Complemento de destino | 22.628,89 | |
9200 | 12101 | Complemento específico | 40.372,47 | |
| | Total Artículo 12 | 106.739,77 | |
9200 | 13000 | Retribuciones básicas Laboral Fijo | 19.199,54 | |
9200 | 13001 | Horas extraordinarias | 2.500,00 | |
9200 | 13100 | Laboral temporal | 6.771,03 | |
| | Total Artículo 13 | 28.470,57 | |
9200 | 14302 | Otro personal. Contratación Personal Desempleado 2022/24 | 73.353,95 | |
9200 | 14308 | Otro personal. Personal UBAS | 90.279,22 | |
| | Total Artículo 14 | 163.633,17 | |
9200 | 15000 | Productividad | 2.000,00 | |
9200 | 15100 | Gratificaciones | 1.000,00 | |
| | Total Artículo 15 | 3.000,00 | |
9200 | 16000 | Seguridad Social | 43.962,58 | |
9200 | 16002 | Cuotas sociales. Contratación Desempleados 2022/24 | 23.752,77 | |
9200 | 16006 | Cuotas sociales. UBAS | 27.276,75 | |
9200 | 16009 | Otras cuotas. PRL – Formación | 3.000,00 | |
| | Total Artículo 16 | 97.992,10 | |
| | Total Económica | 422.835,61 | |
Económica: | 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | | |
Aplicación | | Estado de Gastos | | |
Programa | Económica | Denominación | Importe | |
1330 | 20000 | Arrendamientos de terrenos y bienes naturales | 200,00 | |
9200 | 20300 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. Alquiler Maquinaria | 1.000,00 | |
9200 | 20600 | Arrendamientos de equipos para procesos de información. Fotocopiadora | 3.000,00 | |
| | Total Artículo 20 | 4.200,00 | |
1600 | 21000 | Infraestructura y bienes naturales. Limpieza Depuradoras | 20.000,00 | |
4530 | 21002 | Infraestructura y bienes naturales. Limpieza Nieve | 5.000,00 | |
9200 | 21400 | Elementos de transporte | 10.000,00 | |
3370 | 21500 | Mobiliario. Mobiliario Albergue Población | 35.999,07 | |
| | Total Artículo 21 | 70.999,07 | |
9200 | 22000 | Ordinario no inventariable. Material Oficina | 2.000,00 | |
9200 | 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 1.000,00 | |
9200 | 22002 | Material informático no inventariable. Software Municipal y Hostings | 7.000,00 | |
1650 | 22100 | Energía eléctrica. Alumbrado Público | 80.225,17 | |
9200 | 22103 | Combustibles y carburantes | 15.000,00 | |
9200 | 22111 | Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 23.000,00 | |
4140 | 22199 | Otros suministros. Mejora instalaciones microreservas agrarias | 1.500,00 | |
2310 | 22200 | Servicios de Telecomunicaciones. Teleasistencia | 2.000,00 | |
9200 | 22200 | Servicios de Telecomunicaciones | 5.000,00 | |
9200 | 22201 | Postales | 2.000,00 | |
3321 | 22299 | Otros gastos en comunicaciones Línea Alarma Biblioteca | 150,00 | |
9200 | 22400 | Primas de seguros | 16.000,00 | |
1610 | 22500 | Tributos estatales. Canon Confederación | 6.500,00 | |
1621 | 22501 | Tributos de las Comunidades Autónomas. Recogida Basuras | 72.672,07 | |
9200 | 22601 | Atenciones protocolarias y representativas | 2.000,00 | |
9200 | 22602 | Publicidad y propaganda | 3.500,00 | |
9200 | 22604 | Jurídicos, contenciosos | 6.000,00 | |
2310 | 22606 | Reuniones, conferencias y cursos. Pacto de Estado Violencia de Género | 1.800,00 | |
3340 | 22609 | Actividades culturales y deportivas. Salidas Culturales | 2.000,00 | |
3380 | 22609 | Actividades culturales y deportivas. Fiestas del Ayuntamiento | 18.000,00 | |
3340 | 22615 | Gastos diversos. Concurso Jardines y Flores, Belenes y Fotografía | 1.500,00 | |
2310 | 22699 | Otros gastos diversos. Programas Complementarios UBAS | 4.000,00 | |
3120 | 22699 | Otros gastos diversos. Gastos Consultorio Médico | 500,00 | |
3270 | 22699 | Otros gastos diversos Festival Navidad | 600,00 | |
3340 | 22699 | Otros gastos diversos. Día del Mayor | 3.000,00 | |
3360 | 22699 | Otros gastos diversos. Preservación Zamarrones | 1.000,00 | |
3380 | 22699 | Otros gastos diversos. Cuota SGAE | 1.200,00 | |
3410 | 22699 | Otros gastos diversos. Actividades Deportivas del Ayuntamiento | 5.000,00 | |
4100 | 22699 | Otros gastos diversos. Feria del Ganado | 7.500,00 | |
4120 | 22699 | Otros gastos diversos. Mantenimiento Superficies Custodia | 800,00 | |
4311 | 22699 | Otros gastos diversos. Feria de la Miel | 10.000,00 | |
9200 | 22699 | Otros gastos diversos | 22.458,88 | |
9290 | 22699 | Otros gastos diversos. Comisiones Bancarias | 3.500,00 | |
3120 | 22700 | Limpieza y aseo Consultorio Médico | 3.450,00 | |
3420 | 22700 | Limpieza y aseo. Limpieza Pabellón | 3.450,00 | |
9200 | 22700 | Limpieza y aseo | 3.450,00 | |
3321 | 22701 | Seguridad Alarma Biblioteca | 750,00 | |
1650 | 22703 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. Mantenimiento Alumbrado Público | 16.000,00 | |
9200 | 22706 | Estudios y trabajos técnicos | 24.476,29 | |
9200 | 22708 | Servicios de recaudación a favor de la Entidad | 9.000,00 | |
2310 | 22709 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. Catering Social | 2.500,00 | |
1622 | 22799 | Otros trabajos realizados por empresas y profesionales. Recogida Selectiva | 600,00 | |
1650 | 22799 | Otros trabajos realizados por empresas y profesionales. Reposición Red Alumbrado Público | 2.500,00 | |
2310 | 22799 | Otros trabajos realizados por empresas y profesionales. Servicio Ayuda a Domicilio | 26.323,41 | |
4140 | 22799 | Otros trabajos realizados por empresas y profesionales. Recogida Plásticos Ganaderos | 5.000,00 | |
9200 | 22799 | Otros trabajos realizados por empresas y profesionales | 3.500,00 | |
| | Total Artículo 22 | 429.405,82 | |
9200 | 23000 | De los miembros de los órganos de gobierno. Asistencias Plenarias | 7.500,00 | |
9200 | 23100 | De los miembros de los órganos de gobierno. Locomoción | 3.500,00 | |
| | Total Artículo 23 | 11.000,00 | |
| | Total Económica | 515.604,89 | |
Económica: | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
Aplicación | | Estado de Gastos | | |
Programa | Económica | Denominación | Importe | |
9420 | 46300 | A Mancomunidades. Mancomunidad Alto Ebro | 6.500,00 | |
9220 | 46600 | A otras Entidades que agrupen municipios. Cuotas Asociaciones Municipios | 1.000,00 | |
3380 | 46800 | A Entidades Locales Menores. Fiestas Entidades Locales Menores | 3.000,00 | |
4540 | 46800 | A Entidades Locales Menores. Mejora Zahorra Pistas Vecinales | 10.000,00 | |
4590 | 46800 | A Entidades Locales Menores. Ayudas Propueblos | 10.000,00 | |
4120 | 46801 | A Entidades Locales Menores. Plan Desbroces | 5.000,00 | |
| | Total Artículo 46 | 35.500,00 | |
3270 | 48002 | A Familias e Instituciones sin fines de lucro. Ayudas al Estudio | 2.500,00 | |
3270 | 48003 | A Familias e Instituciones sin fines de lucro. Ayudas a la Natalidad | 1.500,00 | |
3240 | 48004 | A Familias e Instituciones sin fines de lucro. IES Montesclaros | 2.000,00 | |
3240 | 48005 | A Familias e Instituciones sin fines de lucro. CEIP Alto Ebro | 1.320,00 | |
3340 | 48006 | A Familias e Instituciones sin fines de lucro. Peña Campurriana | 300,00 | |
3410 | 48007 | A Familias e Instituciones sin fines de lucro. A.D. Corconte | 1.000,00 | |
3340 | 48009 | A Familias e Instituciones sin fines de lucro. Asociación Cultural Santa Águeda | 300,00 | |
2310 | 48010 | A Familias e Instituciones sin fines de lucro. ALCER Cantabria | 300,00 | |
3410 | 48011 | A Familias e Instituciones sin fines de lucro. Triatlón Buelna | 300,00 | |
2310 | 48014 | A Familias e Instituciones sin fines de lucro. Emergencia Social | 1.200,00 | |
2310 | 48016 | A Familias e Instituciones sin fines de lucro. Nominativa UNATE/PEM | 15.000,00 | |
| | Total Artículo 48 | 25.720,00 | |
| | Total Económica | 61.220,00 | |
Económica: | 6 | INVERSIONES REALES | | |
Aplicación | | Estado de Gastos | | |
Programa | Económica | Denominación | Importe | |
1532 | 61900 | Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general. Pavimentación Viales Municipales | 7.500,00 | |
| | Total Artículo 61 | 7.500,00 | |
1360 | 62100 | Terrenos y bienes naturales. Balsas Contra Incendios | 800,00 | |
1700 | 62100 | Terrenos y bienes naturales. Mejora Sistema Prevención Incendios | 2.500,00 | |
| | Total Artículo 62 | 3.300,00 | |
1610 | 63900 | Otras Inversiones de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios. Inversiones Redes Abastecimiento | 20.000,00 | |
| | Total Artículo 63 | 20.000,00 | |
| | Total Económica | 30.800,00 | |
Total Presupuesto | | | 1.030.460,50 | |
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